财务报销细则（精选15篇）

财务报销细则 篇1

一、财务管理制度：

第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条 本制度适用公司全体员工。

二、 借款管理规定：

1 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回个工作日内办理报销还款手续。

2 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，即费用发生后回到公司里第一时间到财务报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 3 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

4 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

5 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

三、 借款流程：

1 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

2 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 3 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

4 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

四、 费用报销的一般规定：

1 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

2 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 3 按规定的审批程序报批。

4 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

5 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

五、差旅费报销制度及流程：

1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。

2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返沪时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。

3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。

5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

六、报销流程

1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由部门或总经理批准。

2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订购火车，客车，飞机票(原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案)。

4. 返回报销：出差人员应在回公司后两个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。

七、电话费报销制度及流程

(一) 费用标准

1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。

2.固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。

(二)报销流程

1、 公司人力资源部每月将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。

2、 财务部通知员工于每月按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。。

3、 固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。

八、交通费报销制度及流程

(一) 标准规定：(1)员工出行尽可能使用公共交通设施，如公车，地铁，轻轨，轮渡等;(2)员工因公确实需要用车,可根据公司相关规定申请公司派车; (3)市内因公公交车费应保存相应车票报销。

(二) 报销流程

1. 员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。

2. 审批:按日常费用审批程序审批。

3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

九、办公费、低值易耗品等报销制度及流程

(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。

(二)报销流程

1.购置申请: 公司行政部每月或季度根据需求及库存情况,按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。

2.报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

3.费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。

十、招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程

(一)费用标准

1. 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。

2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

3. 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。

4.其他费用：根据实际需要据实支付。

( 二)报销流程：

1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。

2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。

3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。

4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。

十一、薪资制度

(一)、本规则乃依据人事管理规章制度，订定员工的薪资结构与给付原则，并将升迁、奖惩等办法共同订定。

(二)、薪资决定的原则

员工薪资比例应考虑社会的薪资水平、单位的支付能力、本人的工作能力、年龄、尽责态度、年薪及物价指数变化等原则下而订定。

(三)、薪资包括基准内薪资及附加薪资两大部分。

(四)、支付期限

薪资的计算期间自该月1日开始至该月月底为止，并于下月10日给付薪资。

(五)、薪资的非常给付

员工结婚、生子、死亡或疾病、遭受意外灾害时，可不依前条规定，有员工提出书面申请，有关领导批准后，可提前支付薪资。但薪资给付以己执勤的薪资为基准。

(六)、薪资的给付形态为月薪制

1、员工申请年度有薪休假及特别休假的，单位依规定给付相等的薪资。

2、员工请假时，以下列计算方式直接由薪资中扣除：

[(基本薪资+附加薪资)×请假日数]/一个月平均上班日数

(七)、中途进入、退出单位的薪资计算

薪资计算期间进入单位服务或离开单位时依下列方法计算

(基准薪资+附加薪资)×上班数/每个月规定的平均出勤时间

(八)、薪资的支付，通常以现金直接发放给员工本人，并签名确认。薪资所得税及劳保费用，直接从薪资中扣除。

(九)、未经单位同意就职者，不给付薪资。

(十)、工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关工薪福利及相关费用支出制度及流程规定执行。

(十一)、 工资支付流程：(1)每月由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部;(2)总经理提供职工月度奖金分配表;(3)财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;(4)按工薪审批程序审批。

(十二)、临时工资支付流程同工资支付流程。

(十三)、社会保险及住房公积金支付流程：(1)由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理;(2)住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付;社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。

(十四)、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

十二、 专项支出财务报销制度及流程

(一) 费用范围：专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。

(二) 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等)，经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。

(三) 财务报销流程

1.审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

2.签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，(合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等)。

3.付款流程：(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);(2)按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务复核 →总经理审批;(3)财务部根据审批后的报销单金额付款;(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

十三、报销时间的具体规定

为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：

1.财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。

2.借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。

3. 所有当月发生的费用应于当月报销,最迟不能超过10日,否则需由经手人直接报部门经理、总经理审批后，财务予以报销。

4. 所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，否则财务不予受理。

5. 所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据，(印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章)一切非正式单据不能作为报销凭证;报销凭证抬头一定要写上单位名称。报销人有责任确保报销凭证是真实的,合法的,否则承担提供假发票的一切责任.

十四、 发票的开具及管理

1. 销售人员应打印出销货清单，经部门经理签字后，报财务开具正式发票。

2. 为了确保公司开出的每一张发票都能迅速、安全地到达客户手中，减少因发票丢失给公司带来的损失，按以下规定执行。

①发票的送达

正式发票 同城：速递或在方便的情况下亲自送达

异地：邮政快递

形式发票：根据实际情况选择电子邮件、传真、平信、挂号、航空及快递等方式。 为避免发票遗失，请将发票用信封装好或订在一同寄出的合同上。

②发票的确认

在发票送出前要通知收件人送达时间，并要求收件人收到后及时反馈，作好确认工作。如使用同城速递，请要求速递员在送达邮件时，请收件人当场打开邮件，回电寄件人确认发票已经收到(请在发出前与收件人打好招呼，并通知公司前台，由前台向速递公司提出要求)。

③处罚措施

由于未按照规定送达发票，造成发票遗失，公司将根据造成的损失给予一定的经济处罚。

十五、 附则：

本制度解释权归公司财务部。

本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。

财务报销细则 篇2

一、报销的原始凭证须符合以下要求：

(一)原始凭证填制的基本要素应齐全，内容要真实。原始凭证的基本要素包括：

1、票据名称;

2、票据填制日期;

3、票据出具单位的财务专用章或发票专用章;

4、经办人员的签名或签章;

5、购买方或付款方名称;

6、业务内容;

7、业务事项的数量、单价、金额。

8、购物小票或购物清单。

(二)报销的原始凭证必须合法有效：从行政机关、事业单位或其它非营利性组织取得的收款收据，必须带有财政部门或其它法定机构的收据监制章;从公司、企业或其它营利性组织取得的发票，必须是税务部门监制;从铁路、邮电、银行等单位取得的专用发票须符合有关规定。

(三)票据记载的大写金额和小写金额必须相符。

(四)原始凭证记载的各项内容均不得涂改，若记载的内容有错误，应由票据出具单位重开或更正，更正后必须由出具单位在更正处加盖公章。如金额出现错误必须重开。

二、票据背书部分应具备如下内容：

(一)部门经费开支，由经办人、部门正职负责人签字。

(二)专项经费开支，由经办人、专项经费管理部门正职负责人、主管副院长签字。

(三)其他经费开支，由经办人、部门正职负责人、主管副院长、院长签字。

三、通过OA系统进行资金申请的要求

通过学院OA系统进行资金使用申请和设备购置申请的，须由经办人、部门正职负责人在资金使用申请或设备购置申请“请示稿纸”和“附件”上签字后，与其他凭证一起报销。

(一)“石家庄职业技术学院请示处理单”的“文件标题栏”的书写格式为：

1、关于申请(报销)×××经费的请示

2、关于购置×××的请示

(二)“石家庄职业技术学院请示处理单”的“拟办意见栏”的书写格式为：

1、申请(报销)经费总金额：×××元 ，请×××审批

2、购置所需经费或预估经费总金额：×××元，请×××审批

(三)填写“石家庄职业技术学院请示稿纸”时，除列明开支内容和开支原因外，请示文稿最后应包括请示经费总额文字。预计支出金额应估算准确，与实际支出差别在10%以上时须按规定重新申请报批。

四、实物购买要求

凡购买实物(使用期限一年以上，达到固定资产管理要求)的原始票据，必须有验收证明(固定资产管理);工程施工开支，须有施工合同或项目审批单和必要的工程结算审核报告。

五、对外结算金额在1000元以上的一律用支票支付

六、原始凭证要求

发票或收据如果丢失，经办人须到收款单位补开或取得证明(证明要注明所丢发票或收据的日期、编码、业务内容等)，由经办人签字、部门负责人及财务处审批后，方可代作原始凭证，不得用白条报支。确实无法取得证明的，如车船票、飞机票等凭证，由当事人写出详细情况说明，经部门负责人及主管副院长审核并报院长批准后，方可代作原始凭证。

七、费用报销时限 事毕后费用报销要及时：差旅费须在回校后一周内报销;采购物资的须在自借款之日起十五日内报销;通过银行汇款的，须在1个月内报销;与供货方签定合同的按照合同规定执行;其他借款的最长期限为一个月，逾期不报的，从相关责任人工资中扣还借款。

八、票据报销时间

每星期的星期一、星期四下午，星期二上午进行票据报销。

本规定自二〇〇六年四月一日起执行。

财务报销细则 篇3

第一章：总则

第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条：本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育经费及培训费、会议费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条：本制度适用公司所有部门。

第二章：费用报销基本制度及基本流程

第四条：报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。

第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：

1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;

2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);

3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;

4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;

5、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列;

6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;

7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;

8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;

9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单;

10、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认;

第六条：单笔报销总额超过20xx元，需要提前一天通知财务备款。

第七条：费用报销基本流程：

第八条：差旅费报销

1、因公出差的办理程序

1.1因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人、公司负责人审批签字。

1.2出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款申请单”，由部门负责人批准，公司负责人审批，财务负责人核准后方可借款，原则上前次出差没有报销，本次出差不予借款。

1.3凡与原“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。

1.4出差期间发生的共同费用报销，报销单需有同行人员签名确认。

1.5出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“费用报销单”，后附“出差申请单”，执行费用报销流程。

2、差旅费标准

2.4伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采用额度内实报实销形式，特殊情况需要上报公司负责人审批。

2.5出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待申请程序。

2.6出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

2.7不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。

2.8部门经理以下(含部门经理)出差确需乘坐飞机的，一律先申请，经公司负责人批准后方可乘坐飞机。

2.9到达目的地后，除公司负责人外其他员工原则上(市内)不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。

2.10上述住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。

2.11出差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。

2.12出差时间不足一天，视实际误餐数执行。出差在20公里以内(含市内)，不享受伙食补助。

2.13应优先选择出差地子公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费，超过部分自负。

第十条：办公费报销

行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购单”，执行公司借款流程。

行政部采购专员在借款之后3个工作日内，必须采购完成并办理报销事宜，执行公司费用报销流程。

第十一条：业务招待费

1.公司级招待费用原则上由行政部统一安排，统一结算。

2.部门因公需招待时，应事先申请，经公司负责人批准后方可招待。

3.进行招待申请时应填写“业务招待申请单”，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。

4.其它非公招待客人一律由个人承担

第十二条：交通费

原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况经部门经理以上(含)事先批准，可以乘坐出租车。报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。

第十三条：通讯费

1.普通员工手机通讯补助每月通过工资发放，不再报销;

2.凡由公司委托银行代扣手机费的，由人力行政部按照实际金额填写费用报销单报销;

3.固定电话实行定额制，由人力行政部统一报销。

第十四条：教育经费及培训费

1.教育经费及培训费用由人事行政部统一进行预算、统一管理、统一安排。

2.费用发生前使用部门应向人事行政部门申报员工培训计划、培训时间、所需经费，经人事行政部门审核后传一份至财务部门。

3.费用使用部门应严格按照计划在申请范围内使用费用。

第十五条：会议费

1.各部门因工作需要参加各种会议的，应填写“参会申请单”，详细注明会议性质、内容、目的、会议地点、参会人数、会议天数及所需经费，“参会申请单”后附“会议邀请函”，经部门负责人核实、公司负责人签字后方可前往，会议结束后应及时到财务部办理报销手续。

2.参会人员应严格控制其费用总额，不得无故超支。

3.会议结束后5日内按规定办理费用报销手续，报销单据后附“参会申请表”及“会议邀请函”。 第十六条：未涉及的其它事项发生的费用，根据实际情况，由集团公司财务部上报总裁办酌情处理。

第三章：报销时间的具体规定

第十七条：为了方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：

1.各公司财务部根据实际情况在每星期集中定时进行财务报销。

2.借款不受以上的时间限制，可随时办理。

第四章：借款标准及流程

第十八条：借款标准

1.员工借款须确有公务需要，个人借款一般不超过其半个月工资额，超过时须有公司担保人(未特别指明担保人时，现金借款单上的部门负责人为默认的担保人，借款人未能偿还借款，由担保人承担连带还款责任)。

2.试用期员工原则上不允许借款，确需借款的由主管领导担保，方能办理手续，若借款人未能偿还借款，主管领导应负连带责任。

3.员工因公需要借款时，应合理预计所需金额并填写借款单，经有效批准后到财务部支取现金。

4.办公人员借用公-款，在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。

5.借款人员完结事务，在报销时扣回借款，交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的，在本月发放工资时扣回。

6.个人非公原因一律不得向公司借支。

第十九条：借款流程

第五章：费用审批管理

第二十条：费用审批管理。

1.公司负责人在董事会授权内行使审批权。

2.公司所有货币资金支付的审批权限原则上由公司负责人统一审批。

3.公司负责人外出时可以指定授权人(电话授权)，报财务备案，由公司财务负责人进行复核，对不符合公司财务制度的单据，财务有权拒绝办理，公司负责人回来后要立即补办批准手续。

4.审批人应当根据上述货币资金授权批准权限的规定，严格在授权范围内进行审批，不得超越审批范围。

5.货币资金支付的批准方式为书面方式。

6.公司对货币资金支付的审批建立以 “谁批准，谁负责”为原则的责任追究制度，审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的货币资金负责任，以防范货币资金风险，保证货币资金

的安全。对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据，各相应审核人或审批人以失职论处，并对由此引起的不良后果负连带责任。

7.报销人营私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销，对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额5—10倍的罚款，情节严重者一律开除并做进一步处理。

8.审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名准予报销的，对审核人及审批人予以违规报销金额10%--50%的罚款。

9.因审核过失造成借款人未有效报帐冲销借款，或者无法从工资扣回逾期借款者，经办责任人(含：各级审批人)应承担不低于流失款总额50%的经济责任。按责任人基本工资比例分别承担相应损失金额，并在坏帐当期应发工资中扣还。

10.财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范，是否经过有效批准，所附附件是否合法合规等，对符合要求的报销单据应及时制作报销凭证并交与出纳处付款，对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。

11.出纳收到报销单后应检查部门负责人、公司负责人(副总)、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。

第六章：附 则

第二十一条：本制度解释权归公司财务部。

第二十二条：本制度经总裁办公室讨论通过并由执行副总裁签字后生效，修改亦同。

财务报销细则 篇4

又是一年四季更替，又是一年日新月异。转眼一过，学生会又要更新。年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。又到了新学年的学生会招新，去年的这个时候是我们在准备应聘，而今天是我们在准备招聘。很高兴今年能成为宣传部的部长，作为部长我会带领宣传部的所有成员好好开展今年的招新工作，为这一年的工作开个好头。

一招新目的：

为宣传部注入新鲜血液，为宣传部培养后备人才，培养扩大宣传部队伍，实现宣传部精神的连续性。为了更好开展宣传部工作，实现宣传部新老更替，发挥学生的主体作用。辅助学生会开展工作。提高学生的素质教育，培养学生的实践能力，扩展见识。

二宣传部简介：

作为学校学生工作的窗口,起着对内宣传旅游系动态和对外展示旅游系风貌的职责，秉承学生会“全心全意为同学服务”的宗旨, 我部通过建立和发挥各种宣传阵地和海报、展板、喷绘等宣传方式的作用,有效宣传学生会内各项活动,做到宣传报道的时效性和创意性，树立旅游系的良好形象。

三招新细则：

1招新对象：xx级新生

2招新人数：5—10人(两个设计，两个写字，两个画画，男生占2/3)

3招新要求：工作积极热情，办事严谨负责，虚心好学，有良好的团队合作能力;

有一定的美学基础，有一定的设计功底，有一定的文字功底，对平面构图、排版设计感兴趣;

熟练电子制作软件(ps，ai)、会毛笔字的优先

4招新形式：

报名

面试

一个月试用考察;

5招新时间地点：待定

四招新流程：

(一)前期宣传

1准备宣传部相关文字资料

2利用海报展板形式告知招新消息

(二)报名面试

1在规定时间将报名表交到报名处，并接受面试

2两名部长面试，一名负责答疑

(三)面试内容

1自我介绍

2回答面试者的问题

3部长就面试的的能力进行现场测试(学写pop，仿画，设计)

(四)审核确定人员名单

1审核新干事名单并上报人数

2红榜公布新干事名单

五经费预算：待定

希望此次学生会、宣传部招新能圆满结束，让我们一起为迎接新的挑战而努力，为学生会、宣传部美好的明天而加油，为精彩的大学生活而奋斗。

财务报销细则 篇5

1、能全面关心爱护全体学生，工作责任心强，廉洁从教，为人师表，乐于奉献，团结协作，凝聚力强。

2、能认真学习现代教育教学理论，注重转变教育观念，端正教学思想，能大胆进行实践探索，积极地总结反思，组内有浓厚的教科研氛围。

3、能严格执行课程计划，严格执行教学常规，学生课业负担合理，教育教学质量较高。

4、组内青年教师成长迅速。积极撰写教育教学文章，积极参加县级以上教育教学部门组织的论文评选活动，并争取得奖。

5、组内教师实绩明显。每学期有二篇以上教育教学文章在市级以上报刊杂志发表。教师在校、市级各类竞赛活动中获奖率达80%以上。中高年级组教师在指导学生参加校、市级各类竞赛活动中获奖率达80%以上。

三、有下列情况之一者不得评为先进教研组、备课组：

1、有违法犯罪现象或严重责任事故的发生。

2、体罚或变相体罚学生的现象比较严重。

3、有向学生家长索要钱物的现象。

4、严重违反课程计划或严重违反国家和省市关于减轻学生过重课业负担的规定。

5、备课、上课、作业布置批改在教育教学常规检查中有教师为较差或差的现象，或期末教师考核等第为不合格。

四、评比程序：

1、学校成立先进教研组、备课组考核小组，由学校校长室、教导处、部分教师代表组成。

2、期末考核小组听取教研组长汇报情况。教研组长、备课组长填写先进教研组、备课组申报表。

3、考核小组成员投票推荐。

4、汇总推荐情况，公布先进教研组、备课组。

5、由学校颁发先进教研组、备课组奖状。

城头高级中学

20xx.9

财务报销细则 篇6

一 辩论赛类型

1.立论陈词：正方一辩三分钟 反方一辩三分钟

攻辩阶段：正方二辩三分钟 反方二辩三分钟

正方二辩三分钟 反方二辩三分钟

总结陈词：正方一辩一分半 反方一辩一分半

自由辩论：正方开始 累计时间各四分钟

总结阶段：反方四辩开始，各四分钟

2.陈词共18分钟

正、反方一辩发言各3分钟

正、反方二辩发言各3分钟

正、反方三辩发言各3分钟

自由辩论阶段共用时10分钟，每方用时5分钟

总结陈词阶段共用时8分钟，每方用时4分钟

二 辩论赛程序(简要)

1、 辩论赛开始

2、 宣布辩题

3、 介绍参赛代表队及所持立场

4、 介绍参赛队员

5、 介绍规则评委及点评嘉宾

6、 辩论比赛

7、 规则评委及点评嘉宾退席评议

8、 观众自由提问时间

9、 评委入席，点评嘉宾评析发言

10、宣布比赛结果

11、辩论赛结束

三 辩论赛细则

1、时间提示

自由辩论阶段，每方使用时间剩余30秒时，记时员以一次短促的铃声提醒;用时满时，以钟声终止发言。攻辩小结阶段，每方使用时间剩余10秒时，记时员以一次短促的铃声提醒，用时满时，以钟声终止发言。其它阶段，每方队员在用时尚剩30秒时，记时员以一次短促铃声提醒，用时满时，以钟声终止发言。终止钟声响时，发言辩手必须停止发言，否则作违规处理。

2、陈词

提倡即兴陈词，引经据典恰当。

3、开篇立论

由于本次比赛辩题大都富于生活化色彩，所以开篇立论无须在理论的层面上过多纠缠。立论要求逻辑清晰，言简意赅。

4、攻辩

(1) 攻辩由正方二辩开始，正反方交替进行。

(2) 正反方二、三辩参加攻辩。正反方一辩作攻辩小结。正反方二、三辩各有且必须有一次作为攻方;辩方由攻方任意指定，不受次数限制。攻辩双方必须单独完成本轮攻辩，不得中途更替。

(3) 攻辩双方必须正面回答对方问题，提问和回答都要简洁明确。重复提问和回避问题均要被扣分。每一轮攻辩，攻辩角色不得互换，辩方不得反问，攻方也不得回答问题。

(4) 正反方选手战立完成第一轮攻辩阶段，攻辩双方任意一方落座视为完成本方攻辩，对方选手在限时内任意发挥(陈词或继续发问)。

(5) 每一轮攻辩阶段为1分30秒，攻方每次提问不得超过10秒，每轮必须提出三个以上的问题。辩方每次回答不得超过20秒。用时满时，以钟声终止发言，若攻辩双方尚未完成提问或回答，不作扣分处理。

(6) 四轮攻辩阶段完毕，先由正方一辩再由反方一辩为本队作攻辩小结，限时1分30秒。正反双方的攻辩小结要针对攻辩阶段的态势及涉及内容，严禁脱离比赛实际状况的背稿。

5、自由辩论

这一阶段，正反方辩手自动轮流发言。发言辩手落座为发言结束即为另一方发言开始的记时标志，另一方辩手必须紧接着发言;若有间隙，累积时照常进行。同一方辩手的发言次序不限。如果一方时间已经用完，另一方可以继续发言，也可向主席示意放弃发言。自由辩论提倡积极交锋，对重要问题回避交锋两次以上的一方扣分，对于对方已经明确回答的问题仍然纠缠不放的，适当扣分。

6、观众提问

观众提问阶段正反方的表现算入比赛成绩。观众提出的问题先经2位以上规则评委判定有效后，被提问方才能回答。正反方各回答两个观众提出的问题，双方除四辩外任意辩手作答。一个问题的回答时间为1分钟，如一位辩手的回答用时未满，其他辩手可以补充。

7、结辩

辩论双方应针对辩论会整体态势进行总结陈词;脱离实际，背诵事先准备的稿件，适当扣分。

四 比赛安排

(一)人员安排：

1、主席一名;

2、双方辩手各四名(一辩、二辩、三辩、四辩);

3、评委五名;

4、时间记录人员两名。

(二)组织过程：

1、主席负责组织和过渡;

2、辩论过程：

1)、正方一辩提出已方观点，反方一辩提出已方观点;(各3分钟)

2)、正方二辩补充已方观点，反方二辩补充已方观点;(各3分钟)

3)、正方二辩补充已方观点，反方三辩补充已方观点;(各3分钟)

4)、由正方四辩提出问题，引发自由辩论(各5分钟)

5)、正方四辩总结已方观点，反方四辩总结已方观点(各4分钟)

3、评委退场做出最终评定;

4、主席宣布最终结果;

5、请领导点评。

注：

1、自由辩论时，双方辩手轮流发言，发言辩手落座为发言结束，即为另一方发言开始的计时标志。

2、自由辩论阶段，如果一方时间已经用完，另一方可以继续发言，也可以向主持人示意放弃发言，放弃发言不影响评判结果。

3、参赛辩手不得在辩词中杜撰事实，捏造数据，进行人身攻击。

4、自由人必须在自己的位置上完成发言。在“自由人对话”阶段，双方自由人必须始终站立，不得坐下。一方发言完毕，

必须用右手(或左手)向对方作出“请”的姿势。此即为本方结束用时和另一方开始计时的标志。另一方不得打断对方发言，须对方作出“请”的姿势后才可发言。如此交替进行，直至双方时间耗尽。

5、在规定用时全部耗尽时，有钟声提示，辩手必须结束发言，否则作违规处理。

五 辩论赛评分标准

(一)辩手评分标准(注：满分以10分计)

1、辩手个人的语言表达能力(3分)

2、辩手个人的辩论艺术、技巧(4分)

3、辩手个人的形象、气质(3分)

(二)整体评分标准(注：满分以10分计)

1、 辩题中心明确，主旨突出(5分);

2、 辩题有创意(2分);

3、 整体配合(3分);

(三) 最后得分：各辩手最后得分之和+整体评分的最后得分

财务报销细则 篇7

【评选目的】

为更好地开展家教工作，保证家教服务质量，打响海大家教的知名度，同时激励家教老师树立良好的责任感，

更好地做好每份家教，特设此奖励制度，鼓励在家教工作中表现突出的家教老师。

【评选方式】

以每学期的《成功跟踪调查表》，家教老师的《推荐表》、《总结书》以及平时接家教的情况，干部对家教老师的评价等作为主要依据，通过对比家长及联络员对家教老师的评价、家教老师平时的表现等，最后作出的一个综合评定。

·家长方面

1. 考勤上，是否有迟到或无故缺席或经常请假等情况;

2. 沟通上，与孩子、家长的沟通情况;

3. 教学上，备课;上课态度;口头表达能力、解题思路与步骤是否清晰、有条理;家教过程中出现的问题处理方法，家长对老师的态度和看法;

4. 效果上，孩子成绩是否有提高;

5. 家长与孩子对家教老师的总体评价。

·干部方面

1. 家教老师和干部之间的沟通情况;

2. 家教老师的态度以及配合中心工作的情况;

3. 老师外出摆点的次数以及表现;

4. 干部对家教老师的总体评价。

·老师方面

1. 所接家教份数、任教时间、总收入，可教科目等;

2. 履行中心规定的各项义务，合理行使中心赋予的权利;

3. 家教老师反馈信息的及时程度;

4. 态度好，积极与家教中心沟通、配合并参与中心工作及活动，积极反映其对中心的看法及意见;

5. 无不良记录，对家教工作认真负责;

6. 家教老师对自己一个学期的工作评价，主要看总结书。

财务报销细则 篇8

为实施《海南师范大学人事分配制度改革方案(试行)》中有关收入分配制度的改革，做好绩效工资的发放工作，特制订绩效工资发放办法。

一、绩效工资的构成项目

绩效工资是从学校各类事业收入中按规定比例提取，用于支付教职员工奖励性工作报酬的经费，主要包括以下开支项目：

(一)岗位津贴

(二)效益津贴

(三)特殊津贴，包括：

1、专业技术特殊津贴

2、领导责任津贴

(四)奖励津贴

二、绩效工资发放的依据

绩效工资依据《海南师范大学人事分配制度改革方案》确定的指导思想、基本原则和实施范围，按不同项目分别发放。其中，岗位津贴、效益津贴、领导责任津贴按照本发放办法的具体规定发放，专业技术特殊津贴和奖励津贴分别按照另行制订的单项具体规定发放。

三、岗位津贴和效益津贴发放的具体规定

(一)凡在我校事业编制内的在聘在岗教职员工，按时按质完成基本岗位工作量并且考核合格，均可享受相应岗位职务工资待遇。达到学校规定的岗位津贴工作量标准，则可按照相应的岗位津贴等级发给岗位津贴(自筹经费单位或部门的岗位津贴、效益津贴的经费来源为其自筹资金)。非事业编制的合同制聘用人员，只执行聘用合同约定的工资标准。

(二)“双肩挑”(仅限高校教师、科研系列)人员的岗位津贴，按照就高不就低原则计算。管理岗位人员的效益津贴，按其所任管理职务的相应岗位津贴等级系数核发;在机关(教辅)部门下列岗位任职的专业技术人员的效益津贴，分别按照高级对应正科级、中级对应副科级、初级对应助理级的岗位津贴等级系数核发：

1、在财务部门设置的会计专业技术岗位;

2、在审计部门设置的审计专业技术岗位;

3、在档案部门设置的档案专业技术岗位;

4、在图书馆设置的图书资料系列专业技术岗位;

5、在实验中心设置的实验系列专业技术岗位。

(三)经任免机关批准主持全面工作的副职(仅限省编委核定机构的副处及其以上岗位)，按正职标准执行岗位津贴和效益津贴。仅保留副处及其以上原工资待遇，不在我校内设机构的副处及其以上岗位任职者，其岗位津贴、效益津贴按低一级岗位标准执行。

(四)机关(教辅)部门岗位津贴由人事处审核，财务处按核定额按月预发，年末根据年度考核结论结算。

机关(教辅)部门效益津贴的发放额度在每学期末根据全校各教学部门汇总的效益津贴发放额度进行调整核算后发放，不得超过全校教学部门总的效益津贴平均水平。

具有高校教师资格的机关(教辅)部门的坐班制工作人员，如占用坐班工作时间在各教学学院兼任教学工作，一般不得超过每周4节的工作量，课时费由开课学院参照相应专业技术职务的全校性素质教育公选课课时费标准计发。

(五)教学部门的岗位津贴和效益津贴由人事处审核，财务处按核定额在学期末预划拨。在学校按照各部门的年度考核结论分等级确定实付比例后，再进行年度结算。各教学部门根据学校的有关规定和自身情况及学科(课程)建设的实际，制订本部门的岗位津贴和效益津贴具体发放办法。

对于工作量超过学校规定的相应岗位合格工作量标准者，方可发放岗位津贴，否则不予发放岗位津贴和效益津贴。

各教学部门的岗位津贴和效益津贴具体发放办法，须经本级教职工大会讨论通过并公示，报人事处审批后执行。

在学校对教学部门的考核结论划分不同等级之前，学校划拨各教学部门的岗位津贴和效益津贴总额的实付比例，一律按照100%的比例划拨。

(六)在专业技术岗位分级设置完成之前，划拨各学院岗位津贴时，各专业技术岗位等级的津贴分别暂按三级、四级分别占正高岗位数的30%、70%，五级、六级、七级分别占副高岗位数的20%、40%、40%，八级、九级、十级分别占中级岗位数的30%、40%、30%，十一级、十二级分别占助理岗位数的50%控制划拨总额。因在岗人数偏少，不足以按比例设置高等级的岗位等级者，则按照现岗位等级系数划拨。各学院应当根据各岗位等级控制比例，自行选拔确定本学院在专业技术岗位分级设置完成之前暂时执行三级、五级、六级、八级、九级、十一级岗位的岗位津贴的人选。

(七)在教学部门效益津贴中，普通生每年实交学费的分成，按以下办法核算划拨金额：

1、根据学校当年度可用于分配的经费总额的规定比例，确定用于分配的普通生学费收入分成可占全校普通生学费总收入的比例，由此确定全校普通生学费收入分成总额。

2、根据全校及各学院(专业)实际缴费的在校生人数、学费标准和相应学费收入额、教师编制及其他人员编制定额等因素，确定各学院每一人员编制相应的普通生学费收入的分成额，再据此把普通生学费收入分成总额分摊到各学院。

(八)全校性素质教育公选课的课时费，按照以下办法划拨和发放：

1、根据相应的教师编制数额，按学期核定全校性素质教育公选课的岗位津贴总额，其中，每一编制的岗位津贴具体数额，原则上按照副教授六级岗位津贴的全校人均值确定。

2、教务处根据全校性素质教育公选课任课教师的教学计划课时、授课班级人数、教师职务等级等情况，确定计发课时费的标准课时数总数。人事处根据教务处核定的标准课时总数和全校性素质教育公选课的岗位津贴总额，确定每标准课时计发课时费的数额。

3、全校性素质教育公选课任课教师的课时费，分别划拨到任课教师所在学院，由其所在学院发放，原则上应全额发放给任课教师本人。如任课教师所在学院内专业教育类课程的课时费低于公选课课时费水平，其所在学院可从划拨到学院的公选课课时费总额中提取15%用于本学院的二次分配。

(九)各学院互开专业教育类课程的课时费，按照以下办法划拨和发放：

1、各学院互开专业教育类课程的课时费,按照授课教师完成的标准课时数计发，每标准课时应发课时费的数额,与同一学期全校性素质教育公选课每标准课时的课时费数额保持一致。

2、各学院互开专业教育类课程由教务处根据教学计划和班级人数，核定授课教师完成的标准课时数，人事处按照每标准课时应发课时费的数额，在划拨各学院岗位津贴时，从设课学院把相应数额的岗位津贴转拨到授课教师所在学院，由授课教师所在学院按其分配方案进行分配。

3、本学院课程由教务处统一安排使用其他学院提供的实验技术场地设备和教辅服务的学院，一律按照每标准课时10元的数额从本学院把相应数额岗位津贴转拨给提供实验技术场地设备和教辅服务的学院。其标准课时由教务处核定，人事处审核办理转拨岗位津贴事宜。

(十)各学院自行返聘或外聘的授课教师，以及从机关(教辅)部门聘请的授课教师，由该学院按其与应聘授课教师书面约定的标准发放任课教师课时费，此类课时费(含外国专家超定额工作量部分)由聘请授课教师的学院支付。

(十一)新入校工作人员，从来校报到上岗之下月一日起计发;新任职务人员从任命之下月一日起计发。

(十二)符合计划生育规定休产假者，岗位津贴照发。

(十三)有下列情况之一者，减发或停发岗位津贴和效益津贴：

1、经批准脱产培训进修学习3个月以上者，学习期间减发岗位津贴的50%，停发效益津贴。培训进修人员与学校签订的培训进修协议(合同)中另有约定的，按其约定执行。因函授学习或培训进修需要短期(最长不超过15个工作日)请假者，按事假的有关规定处理。规定的脱产培训进修期满，没有按时回校返岗工作者，按旷工的有关规定处理。

2、按照我校《关于待岗人员管理的规定》被列为待岗人员者，自待岗之下月一日起，停发包括岗位津贴、效益津贴在内的全部绩效工资。

3、年度考核不称职者，扣(停)发1年的岗位津贴和效益津贴。非见习期人员按照有关规定不予确定考核等次者，或者因拒不参加年度考核而没有考核结论者，下一年度岗位津贴按照低一级岗位的标准发放，已在最低一级岗位者按80%发放，并扣(停)发1年效益津贴的50%。年度考核基本称职者，告诫期内停发岗位津贴和效益津贴;如告诫期满后定为称职者，自告诫期满之月的下月一日起，岗位津贴按照原岗位的标准发放，效益津贴按照原岗位标准的80%发放1年。

4、受职能部门通报批评者，减发当月岗位津贴的50%和效益津贴，受学校通报批评者，停发当月岗位津贴和效益津贴;受党内警告处分或行政警告处分者，从处分之下月一日起的1年内，扣(停)发岗位津贴的50%，并扣(停)发1年的效益津贴;受党内严重警告处分或行政记过及以上处分者，扣(停)发1年的岗位津贴和效益津贴。

5、旷工1-4天者，停发当月岗位津贴和效益津贴;连续旷工5天或1年累计旷工10天的，扣(停)发1年岗位津贴的50%，并扣(停)发1年的效益津贴;连续旷工超过6天或1年累计旷工超过10天的，扣(停)发1年的岗位津贴和效益津贴;连续旷工超过15天或1年累计旷工超过30天的，按照辞退的有关规定处理(属于合同制聘用人员的按照解除聘用合同或劳动合同的有关规定处理)。

6、连续事假满10天或连续病假满20天者，停发1个月的岗位津贴和效益津贴。在1个学期内，累计事假11-15天或病假21-30天者，减发该学期岗位津贴和效益津贴的各40%;累计事假16-20天或病假31-40天者，减发该学期岗位津贴的60%并停(扣)发全部效益津贴;累计事假超过20天或病假超过40天者，停(扣)发该学期的岗位津贴和效益津贴。事假或病假的准假期满，没有按时回校返岗工作者，按旷工的有关规定处理。

7、各部门(单位)考勤主管人员和考勤工作人员在考勤工作中有失职守，导致旷工、病事假人员应停(扣)发的工资或各项津贴未能停(扣)发，并造成学校经济损失者，按照损失额度扣发相关考勤工作责任人的岗位津贴和效益津贴。

8、因故出国出境者，从出国出境之下月一日起停发岗位津贴和效益津贴。如属因公出境30天内返校者，可予以补发出国出境期间的岗位津贴和效益津贴，超过30天者不再补发。

9、因故(包括调动、借调到外单位、离退休、提前离岗、辞职、辞退、解聘待岗等)离岗者，自离岗之下月一日起停发岗位津贴和效益津贴。由省委省政府有关主管部门临时选调到省级有关主管部门挂职者，自离岗挂职之下月一日起，在3个月内停发效益津贴，自第4个月起停发岗位津贴和效益津贴。

10、学校有关教职员工考勤、奖惩等其他规定中，对绩效工资的扣(停)发问题有特别规定且其扣(停)发数额标准高于本规定的，按其规定执行，否则按本规定执行。其它经学校认定需要减发或停发的，按学校决定执行。

(十四)因年度考核、党纪政纪处分而扣(停)发岗位津贴的节余经费，由学校统一用于补充奖励津贴经费，不划拨到相关部门(单位)。

(十五)自筹资金发放绩效工资的部门(单位)，在自筹资金收入比上一年度有所增加的前提下，其岗位津贴和效益津贴的标准，可以根据自筹资金增加的幅度，按照学校发放机关(教辅)部门岗位津贴和效益津贴平均值的1至1.5倍确定，但最高不得超过1.5倍。其以加班费形式发放的绩效工资，如不超过学校维持经费支付加班费的统一标准，可不计入1.5倍的限制额内，超过统一标准的部分仍计入;在自筹资金收入与上一年度持平或减少的情况下，其绩效工资的标准，原则上应与其上一年度的平均水平持平或相应降低。

现有的自筹资金发放绩效工资的部门(单位)包括：继续教育学院、国际文化交流学院、校园网络中心、高校师资培训中心、后勤集团(包括附属小学、幼儿园、医院、学术交流中心)、海南教育期刊社、海南师范大学附属中学。

四、领导责任津贴发放的具体规定

(一)凡在我校内设机构的副处及其以上岗位任职者，按时按质完成基本岗位工作量并且年度考核合格，均可按照相应管理岗位的津贴标准，发给领导责任津贴(自筹经费单位或部门的领导责任津贴的经费来源为其自筹资金)。

(二)领导责任津贴由人事处审核，财务处按核定额在每学年第二学期期末预拨半年额度的80%，在完成相应公历年度的年度考核之后，再根据年度考核结论核算。

(三)经任免机关批准主持全面工作的副职(仅限省编委核定机构的副处及其以上岗位)，按正职标准执行领导责任津贴。

(四)有下列情况之一者，减发或停发领导责任津贴：

1、除因病请假者外，凡按照岗位津贴和效益津贴发放的具体规定，不予全额发放其岗位津贴或效益津贴者，在被减发、停发岗位津贴或效益津贴期间，一律停发。

2、连续或累计病假满20天者，减发20%;21-30天者，减发30%;31-40天者，减发40%;超过40天者，全部停发。

五、绩效工资发放的其它规定

(一)学校对二级分配进行指导和监督，各部门(单位)绩效工资发放统计报表经人事处、财务处按职能分工审核批准后执行。学校对于违反校、院两级收入分配原则与办法的现象进行制止与纠正，对情节严重的责任人给予惩戒。

(二)原属事业编制内的离退休人员生活补贴按月发放，自20xx年3月1日起，在原有发放标准基础上适当提高。

(三)电话费、桂林洋校区交通费补贴办法另行制订。

六、本办法自颁布之日起执行，由人事处负责解释。

财务报销细则 篇9

各科室：

20xx年，我院深化推动县级公立医院综合改革，启动医院服务能力提升工程，开展并通过了等级中医医院持续改进活动，提高了医院综合服务能力。为充分发挥先进典型的示范作用，调动广大职工的工作积极性，激励全院干部职工立足本职、爱岗敬业。经医院研究决定，对20xx年度德、能、勤、绩、优等方面突出的先进科室及先进个人进行推荐评比。现将有关评选事宜通知如下：

一、评选条件

(一)先进科室评选条件

1、政治方面：认真贯彻党和国家的卫生政策法规。高效率执行医院各项决定和决议。

2、业绩方面：科室医疗技术、工作能力、服务能力能胜任本职工作，开展三新项目、三新技术等科研情况突出，拥有较强的团队工作意识。科室在20xx年度经济收入、手术人次、救助危急重症病人例数等指标情况较高，住院床日、次均费用控制、药占比等符合标准。

3、管理方面：科室人员工作尽职尽责，甘于奉献，服务态度热情，无违法违纪事件人员。科室劳动纪律良好，出勤率较高，病事假人员较少。科室全年不出现因责任心过错而引起的医疗事故和纠纷。

4、医德医风方面：科室职工有高尚的职业道德和良好的工作作风，科室拥有较高的病人满意度。

5、科室优势：优势病种、中医药特色优势的开展情况良好。

(二)先进个人评选条件

1、热爱医院，热爱本职工作，积极参加医院组织的各项活动。

2、认真遵守医院各项规章制度，遵纪守法，团结同志，乐于助人，敬业奉献，全心全意为病人服务。

3、 认真履行岗位职责，工作积极主动，具有较强的责任心和主人翁精神，廉洁行医，工作踏实，有良好的医德医风和职业道德，各项成绩显著。

二、评选办法和要求

1、先进科室和先进个人评选工作由科室根据评选测评表进行填写推荐，医院分类别按分数高低组织评选后确定先进科室和先进个人。行政后勤先进科室和先进个人由医院领导班子和临床医技科室(推荐两名负责人)进行测评确定，分值比为3:7。

2、先进个人按照评选结果确定，先进个人只要符合条件，科室最高可按科室人数与先进个人7:1进行推荐上报，医院组织考察测评，最终研究决定。

3、按照评选条件，认真组织，严格把关，使评选真正起到鼓励先进，鞭策后进，促进工作的作用。

4、聘用1年以上的人员参加所在科室推荐。本年度进修3个月以上人员、聘用不满1年，事、病假、产假、婚假超过1个月的工作人员，不得参加评选。

5、先进科室和先进个人在本年度发生因责任心引起的医疗事故差错和纠纷的，违法计划生育政策的不得参加此次医院评比活动。

6、各科室在20xx年2月26日前将推进的先进科室和先进个人测评表交到院办室，逾期不报者，取消其评比资格。

财务报销细则 篇10

为了严肃校风校纪，弘扬正气，端正教师工作态度，加强教师正常工作时间的管理，确保全校师生的安全和教育教学工作的正常开展，学校特制订如下考勤管理办法：

一、日考勤开始时间：

1、上午到校时间：7：20—7：35

下午考勤起始时间：2：10—2：20 所有学生上课时间均为考勤时间。

2、学校出勤和各种活动考勤结果存入教师考核档案。

二、请假制度

1、教师因病、因事不能到岗者，需经学校领导签批同意方可。如遇特殊情况，须先电话请假，回校及时履行补假手续。

2、正常上班时间内需短时间出校门办理公、私事，由教务处批准方可出入;半天以上(含半天)至一周内(含一周)请假报到校长批准;事假一周或病假半月以上由县教育局人事部门审批。

3、病假人员要提供医院证明、购药票据。住院人员要提供医院住院发票。病假时间较长，按照管理权限，由教育局相关部门批准(批复件交存一份到学校)。

三、说明：

1、婚假、产假、丧假按《中华人民共和国劳动合同法》有关规定执行。

2、每位教师在正常上班时间内，因个人原因出去办理私事，允许一周内请短时间事假一次。

3、除了学校允许范围内的正常请假之外，短时间请事假4次算为请事假一天;一学期内，事假五天以上(含五天)者或病假八天以上(含八天)者，年末不评先进工作者等荣誉。

4、凡未请假擅自离岗缺席者，视为旷工处理。

5、教师在平时出勤或其他活动中迟到三次算为旷工一次。在一学期内有旷工、旷课者，不得评优选先或晋级。

6、在评定职称中，在同等条件下，优先考虑无请假的教师。

财务报销细则 篇11

一、指导思想

通过公正、公平、公开的班级纪律、卫生这两个方面的检查评比，结合《中学生守则》和《中学生日常行为规范》，引导学生逐步养成遵纪守法，讲究卫生的良好行为习惯，成就我校良好的校风。

二、分值

本检查方案基础分值为100，根据每班平时表现，按照以下各项规定给予公平加减。分数实行“上不封顶，下不保底”原则，以年终得分最高者，为优秀班集体。

三、检查人员

1、纪律有学校领导、值班教师、学生会成员负责检查。

2、卫生有德育处、学生会成员检查

四、检查形式

分为定时检查和随机检查。

五、检查内容

(一、)纪律

1、按时到校，不迟到，不早退。如有上述情况发生，每发现一人次扣该班1分。无辜旷课每一人次扣除该班2分。病假、事假扣除该班0、5分。(病假、事假必须有班主任签字，否则视为旷课。)

2、讲文明、懂礼貌。不说脏话、反动话，如有发现每一人次扣除该班1分。

3、爱护公共财物，无意损坏公共财物，每人次扣除该班2分，故意损坏公共财物，每人次扣除该班5分。

4、告知学生校园内不乱骑自行车，一律推车行进出校门，如有违反，每人次扣除该班1分。

5、告知学生校园内不乱吃零食，在校期间不随意进出校门;要节约用水、用电，做到人走灯熄、人走扇停;发现吃零食、教室中无人时灯亮或者扇动、放学后未锁门的班级，每发现一次扣除该班1分。

6、告知学生校园内不追逐 喧哗，走廊、道路等靠右行，不乱奔乱跑，课间文明休息，如有违反发现每人次除该班1分。

7、引导学生要懂得团结、友爱、谦让。如出现打架事件，挑起者每次扣该班5分，参与者每人次扣4分，取消当月流动红旗评比资格，并扣班主任年终考核总分2分。

8、班主任要按规定带领班级学生参加升旗、出操、集会等集体活动，如果有不按规定参加活动，没发现一人次则扣除该班1分，一人以上累加扣除。

9、告知学生在校学生不要佩带手机、管制刀具、危险物品进入校园。如有发现没收并扣除所在班级2分。

10、告知学生不染发、烫发，男生不留长发。如有违反扣除所在班级1分。

11、告知学生要尊重老师，如有辱骂、殴打教师者不论何因，扣除该班10分。

(二)、卫生(检查时间：早7：20 午13：10)

1、卫生工具摆放不整齐，室内外地面不干净，扣1分

2、讲台面、抽屉不整齐、不干净，扣1分

3、课桌、门窗、窗台、墙面不干净，扣1分

4、课桌椅、张贴不整齐，扣1分

5、垃圾箱内垃圾不及时处理扣2分

6、卫生区未打扫扣3分，打扫不彻底有杂物、杂草、垃圾的，扣1分，未按规定时间打扫完的扣2分，

7、在校内乱扔果皮、纸屑、垃圾的，一经发现每次扣2分。

8、班级自行车未摆放的扣3分，摆放不整齐扣1分(自行车把一律向左)。

9、必须做到一日三打扫以及卫生保持工作，卫生保持情况不好者视情况酌情扣分。

10、卫生保持，每天各班主任必须安排专人负责教室、卫生区的卫生保持，确保卫生干净。如在随机检查中被发现脏乱差现象，每次扣除该班3分。

六、检查方法

1、对存在的问题实行“扣分制”一周扣分最少的班级得流动红旗。

2、检查采用“一周一评比”的方法，一周评比一次流动红旗。

3、纪律有学校领导、值班教师、学生会成员负责检查。由发现者报于德育处，并做好详细记录。

4、卫生检查由德育处、学生会负责检查，记录完整。

六、校内外做好事，有较好反响的，给该班奖励5分。

说明：

1、班级中出现严重违纪违法现象、公物严重人为破坏或违反社会公德反响强烈者。取消该班级当月得流动红旗的资格，情节严重，有公安机关介入的，取消该班年终优秀班集体评选资格。

2、在上级检查中受到批评的班级，一个月内不允许参与流动红旗评比。

3、班级对扣分，加分产生异议时，不得擅自询问校值日学生或值班教师，应直接向德育处反映，德育处须查明真相，向当事班级做出反馈。

4、获得流动红旗的班级在学期末班主任考核当中，每得一次加1分。

5、连续三周纪律卫生评比的最后一名班级，在周一升旗给与点名批评。

备注：如有特殊情况发生，再酌情处理。处理原则：优加劣减。

财务报销细则 篇12

1、备课组长必须按学校规定时间组织教师进行集体备课、说课，每次活动要讲求实效，要有活动记录。(10分，查活动记录，活动每少一次减0.5分;学校联合抽查，活动每少一次减2分，无故缺席每少一人减1分)

2、每学期组内公开课不少于一节(3分，教案、说评课稿等材料要完整)。

3、认真组织本组教师互相听课，完成30节课的听课笔记。(3分，查听课笔记，每少一节减1分)

4、统考结束后，各位任课教师及时完成试卷质量分析报告，及时上交。(5分，每少一人次减2分)

5、全组教师备课认真，做到不备课不上课，且符合学校对教案的要求。(5分，查教案，每月查一次，符合要求记5分，次之记4-1分)

6、学校组织的各种教研活动，本组教师能够积极参加，做到无故不缺席。(5分，每少1人减1分)

7、组长负责，组员支持，全组教师团结合作，教研气氛浓厚。(4分，次之3-1分)

8、学期初按时上交备课组教学进度计划。(2分，不交减2分)

9、学期末积极主动上交各种记录及总结。(3分，每少一项减1分)

10、教学效果好。备课组在全镇统考中学科平均成绩高于黑龙加10分。

11、组内教师组织学生竞赛有指导，有质量，能在上级单位组织的各级类比赛中获奖。(获奖结果每人次奖分，按一二三等奖次，区级加3/2/1;市级加4/3/2;省级加5/4/3，加分不超过10分。)

二、评比方法

1、在备课组申报的基础上，教研组推荐各备课组于教导处。

2、在教导处考核基础上，报校长审批。

3、每学期评一次。

财务报销细则 篇13

一、责任范围：适用于本公司全部所辖区域。

二、主要职责

1、贯彻执行公司关于内部安全保卫工作的方针，政策和有关规定，建立健全各项保安工作制度,对职责范围内的保安工作全面负责。

2、依据制度实施公司人员、财产、治安、消防安全管理工作。

三、岗位职责

1、安全主管职责

⑴ 负责维护管辖区域内治安秩序，预防和查处安全事故，做好与相关单位的联系联防工作。

⑵ 制定各类突发事件的处理程序，建立和健全各项安全保卫制度。

⑶ 建立正常的巡视制度并明确重点保卫目标，做到点、面结合。

⑷ 根据所管辖区域的大小和周边社会治安情况，配备相应的保安人员，并对保安人员落实24小时值班制度的情况进行监督和检查。

⑸ 密切保持与保安人员的通讯联络，每天不定时巡视管辖区域的安全工作，检查各值班岗位人员的值勤情况并适时进行指导。

⑹ 完善管辖区域内安全防范措施,检查安全设施、设备、器材的使用情况，保证其能在工作中达到预定的使用效果。

⑺ 检查管辖区域内有无妨害公共安全和社会治安秩序的行为,有无违反规章制度的行为,并及时进行纠正,提出处理意见,跟进处理结果。

⑻ 协调本部门和其他部门的工作，提高工作效率。

⑼ 接待员工的投诉，协调处理各种纠纷和治安违纪行为。

⑽ 做好保安人员的出勤统计，业绩考核等管理工作。

⑾ 掌握保安人员的思想动态，定期召开队务会议，做好思想沟通工作。

⑿ 定期对保安人员进行职业安全，思想道德和各类业务技能培训。

⒀ 做好保安队各种内外文件、信函、资料的整理归档;各种通知的起草以及各类案例处理的书面报告。

⒁ 以身作则，亲力亲为，全面提高安全管理工作的质量。

2、保安员职责

⑴ 维持公司办公场所内外区域的正常工作秩序。

⑵ 维护公司内部治安秩序，消除隐患于萌芽状态，防患于未然。

⑶ 加强对重点部位的治安防范，加强防盗活动，及时发现可疑人和事，并进行妥善处理。

⑷ 监督员工遵守安全守则，规章制度。

⑸ 加强防火活动，及进发现火灾隐患苗头，并消除之。

⑹ 对违反治安条例的行为，查清事实，收集证据向公司或公安机关报告。

⑺ 配合领导做好下班后值班工作，检查公司办公场所安全状况及宿舍留宿情况。

⑻ 支持、协助相关单位门卫履行工作职责。

⑼ 妥善保管配发的安保器械，不得丢失和擅自使用。

⑽ 做好工作交接，正确记录当班值班日志和案件笔录，及时提出相关工作 报告。

⑾ 安保人员应做到：

① 服从领导，听从指挥，加强组织纪律性，遇事及时请示、报告。

② 坚守岗位，恪尽职守，不脱离睡串岗，不闲聊，不做与工作无关的事。

③ 明辨是非，保持警惕，遇到复杂问题，多思多想，对周边情况仔细观察。

④ 遵守制度，坚持原则，机智灵活，注意工作方式方法。

⑤ 仪态端正，着装整洁，精神饱满，态度和气，言语文明，处事公平合理。

⑥ 工作效率高，达到“四快一圆满”，即发现快、反应快、到位快、展开快、完成任务圆满。

财务报销细则 篇14

我们学校学校的生活无限精彩，只要你积极的参与，相信你一定会度过一个美好的学校生活的。学校最近组织了很多活动，有足球赛、篮球赛、羽毛球赛，为的就是丰富我们的校园生活，让我们在学习的同时尽量的运动。

为了丰富同学们的课余文化生活，增进各系间的友谊和联系，体现各系团队之间的竞争精神和集体凝聚力。我校特举办本次“校园十大歌手比赛”，具体安排如下：

一 活动时间：200*年11月14日

二 活动地点：排球场舞台

三 晚会主题：

*弘扬校园文化，展示当代大学生综合素质及创新能力。

*立足校区，做属于同学自己的节目，丰富校园生活。

*积极挖掘同学们的艺术潜力，大胆拓展校园综艺晚会的文化外延。

四 活动安排

五.晚会具体流程

对于本次活动，希望秘书处、宣传部给予宣传，并希望各部给予支持。

学校生活是那样的精彩，每个人都应该去珍惜现在的生活，要是在毕业后回味的时候没有任何遗憾，这是最好的。

这一次校园十大歌手比赛就是团结同学的最好时刻，共同努力，拼命的加油，在加深我们的同学情谊的同时，也时刻的保持着成绩的优良。

让我们把大学生活过好，那就是最好的。

财务报销细则 篇15

为了搞好学生的综合素质评价工作，公正、公平、客观地评价每一位同学、本着易于操作的原则，特将学生的综合素质评价标准进行统一要求：

一、道德品质：

此项评价为A等必须具备:(1)获校级以上三好学生、优秀学生干部、优秀共青团员、优秀共青团干部等荣誉;(2)在关心集体、保护环境、民族团结、积极参加公益活动等方面有突出表现并得到校级以上有关部门表彰。

●积极参与各种爱国主义、弘扬民族精神的各种集体活动;

●有参加社会公益活动和捐助的表现;热心帮助他人或集体;能服从集体决定

①有升旗迟到、旷到

②在队列里说话，不守纪律的

③仪容仪表检查不合格

④未穿校服

⑤不服从班主任工作安排的

⑥语言侮辱、取笑其他同学(或老师)的

⑦有抄作业，不交作业的

⑧旷课、逃课的 以上行为有1-2项符合规定的，此项评价为基本合格，3项以上符合的为不合格。

⑨有考试作弊行为的

⑩有抽烟行为的 此两项中符合其中一项评价为不合格。

二、公民素养：

此项评价为A等必须具备:

(1)获校级以上三好学生、优秀学生干部、优秀共青团员、优秀共青团干部等荣誉;

(2)在关心集体、保护环境、民族团结、积极参加公益活动等方面有突出表现并得到校级以上有关部门表彰。

①有上课(出操)迟到、旷课

②上课说话，不守纪律的

③仪容仪表检查不合格

④未穿校服

⑤不服从班主任工作安排的

⑥语言侮辱、取笑其他同学(或老师)的

⑦有抄作业，不交作业的 以上行为有1-2项符合规定的，此项评价为基本合格，3项以上符合的为不合格。

①有违犯民族团结的言行的评价为不合格

②破坏公共财物的评价为不合格

③利用手机观看黄色视频的评价为不合格

④仪容仪表检查(一学期两次不合格) 评价为不合格

⑤未穿校服的(一学期两次) 评价为不合格

三、学习能力：以学生学习考试成绩(期中、期末、模块考试)为准并参照学科竞赛成绩合理分配等级。此项评价为A等必须具备：

●获校级以上特优生、三好学生荣誉

●学习考试成绩至少在班级名列前茅，学科竞赛成绩突出，

●必须完成研究性学习相关学习任务。

①有上课迟到、看课外书籍

②上课说话，不守纪律的

③有抄作业，不交作业的，以上行为有1项符合规定的，此项评价为C，3项以上符合的为D。无正当理由旷课超过5节的本项考核为D

四、交流和合作:

上课未经老师允许插话、和其他同学讲话、顶撞教师的，拒绝参加各种集体活动的此项评价为C或D等。

此项评价为A等必须具备：

●能积极主动完成教师布置的工作(如劳动、体育、收交作业、板报等)的班委，班委工作积极主动，组织能力强，成效显著;(如班级活动受表彰，组织者给予奖励)

●能服从配合班委搞好班级工作(如板报组成员)

●积极参加学校组织的各种社团活动，并积极开展工作

●学校组织或认可的活动中有与他人合作的突出表现

五、运动和健康：

此项评价为A等必须具备：

●体育与健康所有模块考查成绩优秀者

●市级部门组织的体育竞赛活动单项前四名或集体比赛前四名主力队员。

●校级各类比赛球队或班级的主力队员。

①两操有逃操、旷操行为(1-3次/学期)，此项评价为C等

②和同学发生矛盾吵架行为的此项评价为C等

③两操有逃操、旷操行为(3次以上/学期)此项评价为D等

④有打架行为的此项评价为D等

⑤有吸烟、喝酒、出入网吧行为的，此项评价为D等

⑥按学期体育考试成绩(或学生体质健康测试)为准依次评价)，因身体伤残原因不参加“两操”等体育活动的不得扣分。

六、审美与表现

此项评价为A等必须具备：

(1)艺术领域课程所有模块考查成绩优秀

(2)有艺术特长并得到市级以上教育行政部门批准的专业机构认证

(3)在市级教育部门组织或认可的音乐、美术等比赛中获奖

(4)在校级组织或认可的艺术类比赛中获奖

有下列情况此项评价为C等

1，不穿校服的、

2、烫发或染发的

3、仪容仪表检查不合格的

有下列情况此项评价为D等

仪容仪表检查(一学期三次以上不合格) 评价为D等

未穿校服的(一学期三次以上) 评价为D等