内部审计的职责和权限(通用21篇)
内部审计的职责和权限 篇1
2、负责审计工作底稿的编制和归档,收集审计证据,确保审计结论及评价客观、公正。
3、负责审计中发现的问题归类、汇总、分析,并提出合理的审计建议。
4、负责审计中发现问题的整改跟进并报告。
5、参与内部审计制度的修订。
6、完成审计部长交办的其他工作。
内部审计的职责和权限 篇2
1. 组织编制并实施公司年度审计工作计划;
2. 制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨询意见;
3. 能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目,包括:制定现场审计方案并执行;
4. 能够就审计结果与高级管理层进行讨论,简单扼要阐明关键问题,并对提出的问题提出有意义的见解;
5. 能够独立完成正式审计报告的撰写工作;
6. 监督审计发现的后续整改及落实情况;
7. 拥有定期收集并整理当期审计发现的意识,并向高级管理层汇报;
8. 拥有团队协作意识,与其他团队成员分享经验以及专业知识,从而使得团队得以成长。
9. 完成上级主管交办的其他工作。
内部审计的职责和权限 篇3
(1)根据集团发展战略,建立和完善内审制度,制定具体计划并组织实施;
(2)参与公司及下属子公司经营目标、资产安全完整性、财务状况真实合法性、预算执行情况等审计检查工作;
(3)负责外勤审计工作的控制和管理,复核审计人员完成的审计底稿、审计结果和审计报告;
(4)对在审计工作中发现方面的问题,提出指导意见,并定期进行复查;
(5)负责审计档案的整理归档工作;
(6)完成领导交办的其他工作任务。
内部审计的职责和权限 篇4
1、参与拟订监查计划几实施方案,并按计划实施
2、参与公司内控状况的监查和评价
3、参与实施专项监查任务,完成监查报告和改善提案
4、建立并管理监查档案
5、履行公司规定的安全、质量、环境、健康有关职责
6、履行其它相关职责,完成委派的其它任务
内部审计的职责和权限 篇5
1、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;
3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;
4、审计公司资金使用情况;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实。
内部审计的职责和权限 篇6
1、执行公司层面和业务流程等内部控制梳理及测试工作;
2、协助完成专项审计项目;
3、监督内控执行及优化;
4、对接外部审计等工作;
内部审计的职责和权限 篇7
1、开展各项目工程进度、质量管理的审计工作;
2、开展集团基建部、工程部、分子公司工程管理的审计工作;
3、开展生产及相关大型设备购置、验收、更新改造、处置的审计工作;
4、负责对项目工程管理真实性、合规性复核,对影响经营的重大风险作出预警并全过程监督;
5、配合部门负责人开展集团的提质增效检查审计、其他专项审计、廉政建设、监督等工作。
内部审计的职责和权限 篇8
1对集团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计;
2、按照集团董事会要求进行相关审计工作;
3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司年度审计计划;
4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;
5、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
内部审计的职责和权限 篇9
1、独立承担大(企业集团或上市公司)、中、小型项目的外勤主管工作(现场负责人),全面负责项目组各个外勤单位的现场管理、底稿归档;
2、对审计助理人员进行有效的督导和培训。
内部审计的职责和权限 篇10
承担内控九大循环内稽项目执行及推动。
检查与评估现行作业规章程序之控制情形。
内部稽核之建立、执行、修订与检讨、协助落实内控制度。
追踪和推动查核缺失值改善落实情形。
协助进行年度内控自评及专审事项。
主管临时交办之其他事项。
内部审计的职责和权限 篇11
1) 组织、协调和执行财务审计、营运审计等审计项目;
2) 执行审计任务中的审查取证、填写审计底稿等相关工作;
3) 对审计发现进行适当的风险评估并分析具执行性/合理化改善意见和措施;
4) 与被审单位沟通审计发现并提供内控改善建议,达成改善行动计划;
5) 协助审计经理编制审计报告并与被审单位/流程控制者沟通及达成共识;
6) 跟踪审计发现之改善行动计划的执行和落实情况;
7) 执行上司临时安排的突发/其他工作任务。
内部审计的职责和权限 篇12
1、与企业沟通,了解企业基本财务情况;
2、编制研发费用辅助账,指导企业会计调账;
3、核对审计报告,与会计、审计三方沟通,为企业解决审计方面的问题;
4、核对所得税申报表,指导会计更正所得税申报表
5、配合技术,及时提供审计报告、所得税汇算申报表等财务资料;
6、向企业收集核对科小、双软财务数据,联系审计出具软企业报告;
7、为企业解决在培育期间遇到的财务问题:比如开票类别、研发费用归集等;
8、完成领导交代的其他事务。
内部审计的职责和权限 篇13
1、负责供应商动态管理及对外现场审计工作,确保供应商物料供应符合要求;
2、组织印字包材的审核,发放,收回,存档等管理工作,印字内容符合上市许可和相关法规的要求;
3、参与技术转移工作,负责供应商模块相关工作
内部审计的职责和权限 篇14
1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划;
2、负责审计项目方案的审核与执行,编制审计审计等;
3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;
4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;
5、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查。
内部审计的职责和权限 篇15
审计项目执行
按照集团审计以及监管机构的相关要求,开展相关审计项目。
咨询
向管理层提供关于内控制度的建议以帮助公司提升内控水平。
制度建设
根据监管规定、集团规定及公司的发展情况,起草和更新内部审计相关制度。
关系管理
就内部审计项目外包的相关工作,与外部审计事务所进行沟通。
审计整改跟踪
参与审计整改跟踪工作(包括维护和更新审计跟踪日志、对审计跟踪进行质量检查等)。
主管分配的其他工作任务
内部审计的职责和权限 篇16
1.完善、执行财务相关制度。
2.编制会计总帐、分类帐及相关报表。
3.银行票据、现金等财务金融凭证解送和本外币结算。
4.负责产品成本核算、纳税申报。
5.保障运作资金供应和现金流畅顺,有效进行结算管理和应收、应付账款管理。
6.协调税务、银行等相关机构的关系。
7.配合工商、税务等部门的年检及审计工作。
8.熟悉电子口岸、软件操作、免抵退税申报等相关知识。
9.负责准备退税单据,进行退税业务。
内部审计的职责和权限 篇17
1、完善公司内部审计监督体系,负责制定、完善公司内部审计工作的规章制度及工作流程,并贯彻实施;
2、完成执行常规及专项内部审计检查工作,包括业务、财务、资产、法律等合规审计,以及投诉举报案件调查等;
3、对接外部审计机构,对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪,并对及时性进行评价;
4、根据公司需求进行咨询类相关审计。
内部审计的职责和权限 篇18
(1) 小组织的经营战略是否与总部的经营战略一致
(2) 代理商的经营是否履约了代理工作,是否有其他业务开展
(3) 经营精力是否符合经营约定
(4) 经营项目及路线是否匹配总部战略
内部审计的职责和权限 篇19
1、协助制订和健全公司内部审计制度,规范内部审计工作程序,严密审计工作方法;
2、根据公司整体战略规划,协助编制年度内部审计计划,能够独立完成审计项目,按规定程序和方法收集、整理审计证据,编制审计工作底稿,输出内部审计报告;
3、协助公司内部控制体系建立,对其完整性、合理性、合规性及其实施的有效性进行检查、监督和建议;推动各大业务循环内控的建设与优化,组织或参与公司内控制度和流程的修改和完善;
4、负责公司审计档案的管理工作;
5、完成领导交办的其他工作。
内部审计的职责和权限 篇20
1、协助审查企业各项财务报表,拟订审计计划或方案
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作
3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,为企业运营提供服务
4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作
5、审查、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度
内部审计的职责和权限 篇21
1.负责公司所投项目的投后管理;
2.全方位对企业制造成本进行精细核算分析;
3.配合公司对拟投项目进行财务尽调工作。